2019年厦门市海沧区嵩屿街道综合服务中心部门预算说明
来源: 嵩屿街道     日期: 2019-02-02 19:23     字号:

  目录 

  1、部门主要职责 

  2、部门预算单位基本情况 

  3、部门主要工作任务 

  4、2019年部门预算收支总体情况 

  5、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

  6、政府性基金预算财政拨款支出情况 

  7、“三公”经费财政拨款预算情况 

  8、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  (二)政府采购情况 

  (三)国有资产占有使用情况 

  (四)绩效目标设置情况 

  9、名词解释 

  10、附件: 

  1.部门收支预算总体情况表 

  2.部门收入预算总体情况表 

  3.部门支出预算总体情况表 

  4.财政拨款收支预算总体情况表 

  5. 一般公共预算支出情况表 

  6.一般公共预算基本支出情况表 

  7.一般公共预算“三公”经费支出情况表 

  8.政府性基金预算支出情况表 

  9.区对街道转移支付支出预算表 

  2019年厦门市海沧区嵩屿街道综合服务中心 

  部门预算说明 

  2019年部门预算已经区十二届人大会第三次会议审议通过,按照财政信息公开有关要求,现将我单位2019年部门预算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  厦门市海沧区嵩屿街道综合服务中心的主要职责是: 

  (一) 对区域内城市管理、社会治理、网格化建设等地区性、综合性工作,承担组织领导和综合协调职能。 

  (二)落实人力资源和社会保障、教育、文化和环境保护等领域相关政策。 

  (三)协助区有关部门做好土地及房屋征收与补偿,落实劳动保障等工作,协助做好安全生产等工作。 

  (四)做好经济普查工作,确保统计数据真实、准确。 

  (五)组织协调防台风、防汛抗旱工作,负责水库、海堤、涵闸等水利设施的维护管理工作。 

  (六)农林、水利、畜牧、水产管理服务及技术推广。 

  (七)依法行使安全生产监督管理职权,做好辖区安全生产的管理监管、检查。 

  (八)承办上级交办的其他任务。 

  二、部门预算单位基本情况 

  厦门市海沧区嵩屿街道综合服务中心包括0个机关行政处(科)室及1个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

  单位名称 

  经费性质 

  人员编制数 

  在职人数 

  厦门市海沧区嵩屿街道综合服务中心 

  财政拨款 

  23 

  23 

  三、部门主要工作任务 

  2019年,厦门市海沧区嵩屿街道综合服务中心主要任务是: 全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,严格执行上级各项决策部署,着眼于“中心城区”战略定位,全力推动农业农村、城市管理、安全生产等各项工作,以问题为导向,发扬实干攻坚精神,为海沧科学发展建设作出积极贡献。 

  四、2019年部门预算收支总体情况 

  根据预算管理的有关规定,部门的全部收入和支出均纳入部门预算管理。 

  (一)厦门市海沧区嵩屿街道综合服务中心2019年收入预算为6002.00万元,比2018年预算数增加849.15万元,增长16.48%,具体情况如下: 

  1.财政拨款收入6002.00万元,其中一般公共预算拨款收入6002.00万元,政府性基金拨款收入0万元; 

  2. 财政专户管理的事业收入0万元; 

  3. 事业收入(含批准留用) 0万元; 

  4.事业单位经营收入0万元; 

  5.上级补助收入0万元; 

  6. 附属单位上缴收入0万元; 

  7.历年结余0万元; 

  8.其他收入0万元; 

  9.其他资金0万元。 

  (二)厦门市海沧区嵩屿街道综合服务中心2019年支出预算为6002.00万元,比2018年预算数增加849.15万元,增长16.48%,具体情况如下: 

  1.基本支出3220.74万元,其中,人员支出3180.04万元,公用支出40.70万元; 

  2.项目支出2781.26万元; 

  3.事业单位经营支出0万元。 

  五、一般公共预算财政拨款支出预算情况 

  2019年度一般公共预算支出6002.00万元,比2018年预算数增加849.15万元,增长16.48%,主要是由于今年新增2个社区租用治安巡逻车、新增社区消防安全示范社区、新增租用社区微型消防站店面、垃圾分类指导员人数增加、督导员工资标准提高、新增给予学校的教育经费补助、城乡居民基本医疗保险个人缴费标准提高和新建立嵩屿街道图书馆。支出项目(按项级科目分类统计)包括:  

  (一)安全监管监察专项226万元。主要用于支付新增社区的治安巡逻车租金、新增社区消防安全示范社区经费、社区微型消防站店面租金支出。 

  (二)城乡社区环境卫生900万元。主要用于垃圾分类指导员和督导员工资及奖金支出。 

  (三)其他教育支出50万元。主要用于学校的教育补助支出。 

  (四)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助280万元。主要用于支付城乡居民医疗保险财政代缴支出。 

  (五)其他文化体育与传媒支出176万元。主要用于图书馆建设及后续经营管理费支出。 

  六、政府性基金预算财政拨款支出情况 

  2019年度政府性基金支出0万元,比2018年预算数增加0万元,增长0%,主要是由于街镇无政府性基金预算。 

  七、“三公”经费财政拨款预算情况 

  厦门市海沧区嵩屿街道综合服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下: 

  (一)因公出国(境)经费 

  2019年预算安排0万元。主要原因是:因公出国(境)经费由全区统筹,与上年预算持平。 

  (二)公务接待费 

  2019年预算安排0万元。主要原因是:按照中央“八项规定”要求应严格控制“三公经费”支出,与上年预算持平。 

  (三)公务用车购置及运行费 

  2019年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年预算相比下降(增长)0%,主要原因是:无购置公务用车。 

  八、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费 

  2019年厦门市海沧区嵩屿街道综合服务中心的机关运行经费财政拨款预算659.26万元,比2018年预算增加2.08万元,增长0.32%。 

  (二)政府采购情况 

  2019年厦门市海沧区嵩屿街道综合服务中心政府采购预算总额320万元,其中:政府采购货物预算15万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算305万元。 

  (三)国有资产占有使用情况 

  截至2018年12月31日,厦门市海沧区嵩屿街道综合服务中心所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。 

  (四)绩效目标设置情况 

  厦门市海沧区嵩屿街道综合服务中心2019年实行绩效目标管理的项目43个,涉及一般公共预算拨款2781.26万元。 

  九、名词解释 

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。 

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。 

  (三)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (五)其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。 

  附件:1.部门收支预算总体情况表 

  2.部门收入预算总体情况表 

  3.部门支出预算总体情况表 

  4.财政拨款收支预算总体情况表 

  5. 一般公共预算支出情况表 

  6.一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科 

  目) 

  7.一般公共预算“三公”经费支出情况表 

  8.政府性基金预算支出情况表 

  9.区对街道转移支付支出预算表