2024年度厦门市海沧区教育局(本级)单位预算
来源 :海沧区教育局 时间:2024-02-02 14:52

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  第一部分   单位概况

  一、单位主要职责

  二、单位基本情况

  三、单位主要工作任务

  第二部分   2024年单位预算说明

  一、2024年单位预算收支总体情况

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分   名词解释

  第四部分   2024年单位预算附表

  一、单位收支预算总体情况表

  二、单位收入预算总体情况表

  三、单位支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对镇(街)转移支付支出预算表

  十、二级项目绩效目标表

  第一部分  单位概况

  一、单位主要职责

  厦门市海沧区教育局的主要职责是:

  (一)宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策,领导教育系统党的思想和组织建设,讨论和决定全区教育系统教育改革和发展及其他重大问题。

  (二)宣传、实施国家有关教育的法律、法规,执行本省、市教育局制定的有关法规、规章及政策,并监督执行。

  (三)研究制定全区教育事业的发展规划及年度计划,并组织协调实施工作,及时反馈,不断完善。

  (四)领导全区教育体制和办学体制及教育方面的综合改革。组织实施《厦门市教育之城规划》和城市教育综合改革。推进区、街道教育分级管理的进程。

  (五)综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育等工作, 对各校(园)的工作进行监督、检查、评估和指导。对教育改革、发展过程中出现的问题进行调查研究,向区人民政府、上级教育行政部门提出意见和建议,为领导决策提供依据。

  (六)提出区财政预算内教育经费预算方案的建议,多渠道筹措教育经费,做好教育拨款、教育基建投资工作。负责统筹管理和使用区财政下达的教育经费,监督各校(园)使用财政拨款。

  (七)负责全区教育系统各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作。负责本系统人事调配和教师的招聘工作,负责本系统各单位的机构编制和人事管理、劳动工作。负责教师资格的报批工作,师资培训、进修等继续教育工作,教育系列的职称评审工作和教育系统离退休教职工的管理服务工作及本系统全体教职工的人事、业务档案整理、管理工作。

  (八)管理本区的学历教育及其考试、考察工作,指导全区校(园)的教育教学改革和教育质量评估督导工作。

  (九)主管中学、小学及直属幼儿园的招生和考试工作。

  (十)指导、管理学校的德育、体育、美育和国防教育工作。综合管理未成年人保护工作。

  (十一)加强本区教育系统精神文明建设。负责“文明学校”等综合性的评估工作。

  (十二)组织拟订教育科研工作计划,全面指导教育科研工作,推动教育科研活动。

  (十三)统筹管理所属学校的教育资产,管理和支持发展校办产业。指导学校后勤工作。

  (十四)综合管理本系统的治安保卫工作。指导、监督、检查区属学校的社会治安治理工作,安全防范措施。协助配合有关部门做好联防工作和查办骚扰、破坏学校正常秩序和侵犯师生正当权利的案件。

  (十五)管理、指导本系统工会、共青团、关工委及有关的教育协会、研究会、基金会等社团组织的工作。积极促进社会力量参与办学,对社会力量办学进行规范管理。

  (十六)参与指导、监督语言文字规范工作。

  (十七)配备、调整、安排或参与配备、调整、安排区属校(园)领导干部。

  (十八)承办区政府及市教育局交办的其他事宜。

  二、单位基本情况

  厦门市海沧区教育局内设三个科室,包括:综合科、教育科、德育科。经费性质为:财政全额拨款。

  三、单位主要工作任务

  2024年,厦门市海沧区教育局主要任务是:聚焦优质均衡,加快建设高质量教育体系,提升教育现代化能级。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)着力提升教育品质。一是纵深推进改革创新。深入实施义务教育优质均衡发展“五大攻坚工程”,争创全国义务教育优质均衡发展区、全国学前教育普及普惠区、全国中小学科学教育实验区,全力做好市对区“两项督导”。持续深化教育集团化改革与发展,启动发展中学校三年提升行动第二轮计划,完成卓越学校创建方案审核。完善中小学校考核评价,建立保教质量监控管理机制,开展省、市级示范性幼儿园评估和保教质量监控。推进海沧职专校园扩建,与厦门城市职业学院合作,探索“中高本一体化”新型办学模式,推进产教融合、政校企协作。二是系统推进课堂改革。推进基础教育课程教学深化改革,全学科推动构建“以学为中心”的课堂,培养“学科种子教师”,开发建设学科示范课例,推动有智慧、有温度、有意义、有效能的“四有”理想课堂构建。建设“基于学习共同体课堂教学改革”整校推进样板校,重点推动马銮湾实验小学等三所学校的改革实验。引入AI数据化课堂行为分析系统,推动数字化智能平台或工具的教学应用,提升教学科学性、精确性。三是数字赋能教育变革。推进“以融合应用为中心”的教育信息化工作,定期举办“信息化校长论坛”,加强科创实践,落实《海沧区教育系统信息化项目管理操作细则》,“一校一特色”创建“厦门市智慧校园”。

  (二)创新立德树人格局。一是建立立体化区域班主任专业发展研训体系。搭建“新班主任—骨干班主任—班主任带头人—专家型班主任”成长阶梯,整合教育集团优势资源和师资力量,创建集团德育研修共同体。二是推动德育异地名师工作室落地。以工作室为抓手,优化德育师资队伍结构,深入开展新时期德育工作研究,引领教师创新德育工作途径和方法,全面增强德育工作实效性。三是推动建立协同育人共同体。试点搭建校园周边“一公里资源网”,梳理形成“资源清单”,将外源动力和内在动力有机结合。四是打造区域德育品牌。选树一批“全员导师制”工作先进校,充分发挥先进典型引领辐射作用,带动区域全员导师制工作整体提升。研发设计一批高品质的研学实践产品,做强海沧教育“科学”特色研学品牌。

  (三)抓好教育队伍建设。一是加大教师人才引培力度。评估续聘及新引进一批柔性高层次教育人才。有序推进2024学年新教师校园招聘、骨干招聘、社会招聘,发挥新人才政策优势,吸纳一批综合素质强、发展潜力大的高素质人才。加大高端校长、教师人才引培力度,逐步提高中小幼教师入职专业教育学历门槛。推进“以素养提升为中心”的专业培训,优化完善“区—集团—学校”三级联动教研机制,依托名校长工作室辐射带动各类教师培训,备战第九届基础教育课堂改革创新大赛。二是加强校长治校能力建设。依托“校长成长学校”持续推动校长专业化建设,聚焦“更适应区域发展实际,更贴近校长实践”创新学习方式。以八大教育集团为单位组建研修小组,共研集团办学成效诊断、管理优化改进方案。通过“人人参与”的实践课题,促进校长共同生长,探索“校长成长学校”贴地式学习新路径。三是加强干部梯队建设。启动实施“青年干部读书班”三年行动计划,遴选120名青年干部,以主题化、进阶式读书为主要载体,通过读以致用、实践反思、交流分享、教育叙事、名校参访等形式,提升青年干部教育素养、管理能力和领导艺术,培养一批后备管理人才。

  (四)夯实基础教育基点。一是全力补齐民生短板。持续补短扩容,改善办学条件,计划推进教育项目14个(建成项目5个、续建项目6个、开工项目3个),新增各类学位4920个。持续推进2024年“百校焕新”工作。二是着力改善教育生态。创建“卓越学校”,健全民主的学校治理体系,保障教师专业发展和专业自主权,保证学生多样化、个性化的学习和发展需求。优化改进学校绩效考评方案,实施“基于学生发展的学校诊断”实验,推进基于数字的学生综合素养评价平台建设,构建绿色评价体系。引导规范民办教育发展,加强监管,逐年有序调整办学规模。三是优化教育服务保障。加强“五育共生”课程建设,优化课后延时服务,引入第三方服务,丰富活动类、素养类课程。全面推进全区标准化考点升级改造,优化提升招考信息化水平。用好“全˙心”平台赋能导师工作,持续加强普特融合教育,拟新建3间普通中小学资源教室,新增13所学校体育场地设施对外开放。开展“双减”、五项管理、教师减负、控辍保学、学生体质健康等专项督导。完善全区校园安全标准化管理体系,建立安全标准化“标杆学校”,建设交通安全“警、校、家、社、生”五位一体的“五色花联盟”,常态化开展校园安全隐患排查,争创福建省高质量“平安校园”。

  第二部分  2024年单位预算说明

  一、2024年单位预算收支总体情况

  根据预算管理的有关规定,单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

  (一)厦门市海沧区教育局2024年收入预算为31,894.09万元,比2023年预算数减少2,960.44万元,下降8.49%,具体情况如下:

  1.财政拨款收入31,894.09万元,其中一般公共预算拨款收入31,894.09万元,政府性基金拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元;

  2.财政专户管理资金收入0.00万元;

  3.事业收入0.00万元;

  4.事业单位经营收入0.00万元;

  5.上级补助收入0.00万元;

  6.附属单位上缴收入0.00万元;

  7.其他收入0.00万元;

  8.上年结转结余0.00万元。

  (二)厦门市海沧区教育局2024年支出预算为31,894.09万元(含市对区转移支付项目14,924万元),比2023年预算数减少2,960.44万元,下降8.49%,具体情况如下:

  1.财政拨款基本支出6,927.44万元,其中,人员支出309.57万元,公用支出6,617.87万元;

  2.财政拨款项目支出24,966.65万元;

  3.非财政拨款支出0.00万元。

  (三)厦门市海沧区教育局2024年区对镇(街)转移支付项目预算为0.00万元。

  说明:本单位2024年无此项目预算。

  二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

  2024年度一般公共预算支出31,894.09万元(含市对区转移支付项目14,924万元),比2023年预算数增加22,511.56万元,增长239.93%,主要是由于本年度含市对区转移支付项目。支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)6,854.29万元。主要用于保障局机关行政正常运行人员、公用支出。

  2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2,476.98万元。主要用于教育系统人才工作经费、“平安校园”建设和校园周边环境整治经费、美育专项、教师招聘经费等项目支出。

  3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)6,538.36万元。主要用于学前教育补助经费、非公办普惠性幼儿园财政补助专项经费、国企办园教师绩效补助等项目支出。

  4.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)6,703.31万元。主要用于城乡义务教育补助经费、随迁子女免费接受义务教育经费、民办学校师资队伍绩效奖励等经费支出。

  5.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)7,448.00万元。主要用于义务教育和职业教育挖潜扩容及提升办学条件支出。

  6.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)42.00万元。主要用于提升办学条件项目支出。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)24.12万元。主要用于本单位退休人员经费支出。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)22.84万元。主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.42万元。主要用于本单位职业年金缴费支出。

  10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.78万元。主要用于本单位医疗(含生育险)支出。

  11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.00万元。主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出。

  12.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)1,758.00万元。主要用于学校主体及配套设施建设,修缮学校公共区域改造等支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况

  2024年度政府性基金支出0.00万元(不含市对区转移支付项目),比2023年预算数减少25,472.00万元,下降100.00%,主要是由于资金安排渠道调整。

  说明:2024年本单位无政府性基金预算拨款安排支出。

  四、“三公”经费财政拨款预算情况

  厦门市海沧区教育局单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为2.85万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费2.85万元,公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)经费

  2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比未变化,主要原因是:因2024年无安排因公出国(境)任务。

  (二)公务接待费

  2024年预算安排2.85万元。主要用于教育交流等方面的接待活动。与上年预算相比增加2.85万元,增长100%,主要原因是:疫情防控常态化,交流活动正常化。

  (三)公务用车购置及运行费

  2024年预算安排0.00万元,其中:公务用车运行费0.00万元,公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比未变化,主要原因是:本单位无公务用车。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2024年的机关运行经费财政拨款预算33.66万元,比2023年预算减少0.26万元,下降0.77%。

  (二)政府采购情况

  2024年厦门市海沧区教育局政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。

  说明:本单位年初未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2023年12月31日,厦门市海沧区教育局单位共有车辆0辆,单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

  说明:截至2023年12月31日,本预算单位目前无单位价值50万以上通用设备和单位价值100万以上专用设备。

  (四)绩效目标设置情况

  厦门市海沧区教育局2024年实行绩效目标管理的二级项目32个,涉及一般公共预算拨款23,488.59万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

  第三部分  名词解释

  一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

  二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括专项业务费、发展经费和基建项目。

  三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、其他名词解释。无。

  第四部分  2024年单位预算附表

  一、单位收支预算总体情况表

  二、单位收入预算总体情况表

  三、单位支出预算总体情况表

  四、财政拨款收支预算总体情况表

  五、 一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表(细化至经济分类款级科目)

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、区对镇(街)转移支付支出预算表

  十、二级项目绩效目标表

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