海沧区人民政府关于2021年区级财政 决算(草案)的报告
来源 :海沧区财政局 时间:2022-08-12 18:22

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  海沧区人民政府关于2021年区级财政决算(草案)的报告

  附件1:《2021年财政决算草案报告附表》

  附件2:《海沧区2021年绩效管理工作总结》

  附件3:《厦门市海沧区区本级2021年 “三公”经费决算》

  附件4:《2021年海沧区政府性债务情况说明》

  附件5:《2021年海沧区转移支付情况说明》

  海沧区人民政府关于2021年区级财政

  决算(草案)的报告

  ——2022年7月28日在区十三届人大常委会第五次会议上

  区委常委、区政府常务副区长 陈仲谋

区人大常委会:

  受区人民政府委托,我向本次大会报告2021年区级财政决算(草案)情况,请予审议。

  2021年是中国共产党成立100周年,是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年,也是“十四五”开局之年。我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神,在区委的坚强领导下和区人大及其常委会的监督支持下,持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,全面落实“六稳”“六保”任务,全区预算执行情况良好。

  一、2021年财政收支决算情况

  (一)一般公共预算收支决算

  1.一般公共预算收支决算数

  区级一般公共预算收入401,350万元,完成调整后收入预算的106.89%,同比增长18.1%,加上上级补助收入262,513万元(其中:一般转移支付收入175,666万元,专项转移支付收入86,847万元),调入资金94,174万元(其中:从政府性基金预算调入资金30,000万元,从国有资本经营预算调入资金1,317万元,从预算稳定调节基金调入62,857万元),一般债券转贷收入90,000万元,上年结余2,417万元,收入合计850,454万元。

  区级一般公共预算支出708,629万元(其中:区本级支出620,546万元,上级转移支付支出88,083万元),加上上解上级支出15,307万元,安排预算稳定调节基金75,499万元,一般债券还本支出30,000万元,援助其他地区支出903万元,支出合计830,338万元。收支相抵,年终结余20,116万元。

  2.与原报告数的差异说明

  汇总后的区级一般公共预算收支决算数与向区第十三届人大第一次会议报告的报告数,相比具体差异如下:

  (1)收入方面。决算后,区级财政收入为401,350万元,与报告数390,786万元相比增加10,564万元,其中:税收收入增加1,468万元,非税收入增加9,096万元。

  (2)支出方面。决算后,区级财政支出为708,629万元,与报告数686,136万元相比增加22,493万元,其中:区本级财政支出为620,546万元,与报告数614,870万元相比增加5,676万元;上级专项转移支付支出88,083万元,与报告数71,266万元相比增加16,817万元。

  (3)财政体制缴补方面。决算后,区级体制缴补为247,206万元,与报告数188,152万元相比增加59,054万元。主要是根据实际结算结果,上级体制补助收入增加43,553万元,上级专项转移收入减少2,753万元,上解上级支出减少18,254万元。

  (4)预算稳定调节基金方面。决算后,预算稳定调节基金期末余额75,499万元,与报告数30,156万元相比增加45,343万元,主要因为一般预算净结余增加45,343万元,全部补充预算稳定调节基金。

  以上影响全区一般公共预算结余增加1,782万元。

  (二)政府性基金预算收支决算

  1.政府性基金预算收支决算数

  全区政府性基金预算收入344,561万元,完成调整后收入预算的66.22%,加上上级补助收入221,766万元,专项债务转贷收入105,065万元,上年结余96,162万元,收入合计767,554万元。

  全区政府性基金预算支出372,839万元(其中:区本级支出268,508万元,上级转移支付支出104,331万元),加上上解上级支出114,020万元,调出至一般公共预算支出30,000万元,债务还本支出105,065万元,支出合计621,924万元。收支对抵,年终结余145,630万元。

  2.与原报告数的差异说明

  汇总后的全区政府性基金收支决算数与向区第十三届人大第一次会议报告的报告数相比,具体差异如下:

  (1)收入方面。决算后,区级政府性基金预算收入为344,561万元,与报告数344,301万元相比增加260万元。

  (2)支出方面。决算后,区级政府性基金预算支出为372,839万元,与报告数422,071万元相比减少49,232万元,其中:区本级支出为268,508万元,与报告数296,191万元相比减少27,683万元,主要是征地拆迁支出、城市建设支出减少;上级转移支付支出104,331万元,与报告数125,880万元相比减少21,549万元,主要是征地拆迁支出减少。

  (3)财政体制缴补方面。决算后,上级专项补助收入为

  26,066万元,与报告数2,483万元相比增加23,583万元。

  以上影响全区政府性基金结余增加73,075万元。

  (三)国有资本经营预算收支决算

  全区国有资本经营预算收入4,044万元,完成调整后预算的100%,加上上级专项转移支付收入19万元,上年结余1,473万元,收入合计5,536万元。

  全区国有资本经营预算支出101万元(其中:区本级支出98万元,上级专项补助支出3万元),调出至一般公共预算支出1,317万元,支出合计1,418万元。收支对抵,年终结余4,118万元。

  决算后的全区国有资本经营预算与向第十三届人大第一次会议报告相比,上级专项补助收入19万元,与报告数3万元相比增加16万元,影响国有资本经营预算结余增加16万元。

  (四)预算稳定调节基金执行情况

  预算稳定调节基金年初余额62,857万元,本年调出使用62,857万元,新增75,499万元,预算稳定调节基金期末余额75,499万元(2022年年初预算调入一般公共预算25,000万元后余额为50,499万元)。

  (五)政府债务情况

  全区政府债务期初余额353,870万元。本年新增一般债90,000万元,专项债105,065万元。本年偿还一般债30,000万元,专项债105,065万元。全区政府债务期末余额413,870万元(其中:一般债务120,000万元,专项债务256,370万元,抗疫特别国债37,500万元)。

  二、2021年主要财政政策落实和重点财政工作情况

  2021年,紧密围绕区委的决策部署,认真落实区人大预决算各项决议和意见,全力支持经济高质量发展,持续保障和改善民生,扎实做好“六稳”“六保”工作,全区经济社会平稳发展。

  (一)全力支持经济高质量发展

  1、促进产业发展提质增效。支持做大做强战略性新兴产业;生物医药产业厚积薄发,万泰沧海自主研发的宫颈癌疫苗获世界卫生组织认证,宝太、安邦等企业实现大规模出口;兑现生物医药产业扶持金6,614万元。支持集成电路产业发展,拨付资金2.89亿元;士兰12吋二期启动,海沧半导体基地正式启用。助推新材料产业发展,厦钨新能源成功上市。三大战略性新兴产业税收总额实现同比增长340.1%,发展成绩获国务院通报激励。促进现代制造业加快发展,智能家居、汽车及零配件、食品等优势产业发展态势稳定,法拉电子、通达科技等电子企业市场占有率保持全国领先。

  2、助推市场主体加快发展。持续落实中央减税降费政策,全年累计新增减税降费10.86亿元。出台16条措施助力企业纾困减负,走访服务企业6.4万家次。发挥财政金融协同作用,支持企业降低融资成本,拨付2,800万元参与设立中小企业融资增信基金。及时拨付各类企业扶持金,兑现各类工业政策扶持金约7.12亿元,惠及企业约1567家次;累计兑现各类商贸企业扶持资金约2.23亿元,惠及企业2248家。支持企业创新发展,设立“三高”企业培育库,为企业发展提供“精准滴灌”和个性化服务;打造企业科技创新平台,支持企业引进和培育高层次创新创业人才和研发团队,拨付人才扶持资金0.84亿元;稳步实施科技计划项目,共投入1.23亿元。

  3、支持投资消费稳增长。充分发挥政府资金的投资拉动作用,投入21.4亿元用于基础设施建设,其中,债券资金6亿元;主要投向基本民生、生态环保、产业园区建设等重点领域。加强招商全要素的保障,支持引进和培育有重大带动作用、成长型和技术型的产业投资项目,夯实经济增长基础。联手区内商圈综合体、品牌餐饮、特色商超、老字号企业代表等,通过开展消费节、发放消费券等方式刺激消费。支持加快发展现代服务业,加快推进高端酒店项目洽谈,引进元初食品总部,满足和提升居民区内的消费需求。

  (二)着力保障和改善民生

  1、疫情防控保障有力。把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作,特事特办、急事急办保障资金,全年共拨付3.15亿元支持全区疫情防控工作,为疫情防控提供坚实保障。其中,2021年9月,受同安区集聚性疫情影响,我区迅速打响防止疫情传播的“阻击战”,投入2.15亿元用于保障隔离场所、核酸检测、物资保供等重点事项,坚决守住人民群众生命健康安全防线。

  2、民生投入持续加大。贯彻以人民为中心的发展思想,精打细算、节用裕民,持续增加民生福祉的投入,努力增强群众的获得感、幸福感、安全感。2021年全区民生支出50.07亿元,实现同比增长11.97%,占一般公共预算支出比重超七成;其中,教育支出19.68亿元、卫生健康支出5.85亿元,就业和社会保障支出4.99亿元,同比增幅均在10%以上。

  3、社会事业全面发展。严格落实教育支出“两个只增不减”,做好教育领域的资金保障,促进基础教育优质均衡发展;支持14个中小学及幼儿园项目建设,新增学位17700个,招聘158名新教师和62名骨干教师。支持医疗供给提质增效,投入7,130万元提升基层医疗机构综合服务能力,海沧街道社区卫生服务中心竣工投用,海沧医院互联网医院正式揭牌;深化与复旦中山厦门医院医疗技术协作,2家基层医疗卫生机构获国家卫健委通报表扬。

  4、社会保障体系更加健全。强化稳岗就业政策落实,发放各类就业补贴8,998万元,用于支持区内高校毕业生、退役军人、残障人员等重点人群就业创业;保障新阳人力资源市场的运营使用。拨付城乡居民医社保补助5,562万元,城乡居民基本医疗保险的筹资标准由原来的每人每年1,070元提升为1,140元。推动佳芸花园安置房等8个项目建设,交付使用2191套。拨付被征地农民养老保险支出2,352万元,被征地人员养老保险参保率岛外最高。

  (三)持续深化财政改革

  1、不断优化预算管理。坚持量入为出,合理安排预算支出规模。持续深化“零基预算”改革,以零为基点测算需求数,提升预算的准确性;完善政府保障事项清单,进一步厘清政府与市场的边界。加强与上级政府的预算衔接,将上级转移支付支出纳入预算编制范围,提高预算的完整性。进一步深化预算绩效管理,加快建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。强化预算对执行的控制,不断提高预算执行率,2021年区级一般预算执行率达97.90%。

  2、不断强化支出管理。坚决贯彻落实政府过紧日子工作要求,厉行节约办一切事业,建立节约型财政保障机制,精打细算,严控一般性支出。持续优化支出结构,坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序,坚决兜牢“三保”底线。强化财政资源统筹,加大结余资金、存量资金的收回和消化力度。不断提升库款管理能力,密切监控库款收支情况和保障水平。加强政府债券资金管理,确保资金使用合规、高效。落实常态化直达资金机制,强化对资金使用情况的监管。

  3、主动接受各方监督。努力构建人大、财政、审计、社会公众四位一体的全方位监督体系,促进监督与管理的有机融合,不断提高财政管理水平。依法接受人大监督,认真落实区人大及其常委会关于2021年预算、预算调整方案等决议,精心组织预算执行,主动报告重点工作。积极配合上级财政部门和审计部门的监督检查,认真整改检查中发现的问题,不断提升预算、采购、资产、绩效等方面的管理水平。严格按照预算法和相关规定要求,不断完善和细化财政信息公开,主动接受社会公众监督。

  三、2022年财政工作重点

  2022年是党的二十大召开之年,也是实施“十四五”规划承上启下的重要一年。我们既要看到经济长期向好的基本面没有变,也要看到各类风险挑战依然存在,对此,我们必须坚持稳字当头、稳中求进,扎实做好各项财政工作,提升积极财政政策效能,充分发挥财政职能作用,为全区经济社会发展提供坚实财力保障。

  (一)着力增收节支,保障全区财力

  做好收入组织工作,加强财税联动,科学研判经济形势和政策影响,动态监控收入情况,确保收入及时足额入库。完善协税护税机制,强化财政、市场监管、税务等部门的信息共享,联合街道、各行业主管部门,条块结合、多方联动协税护税,避免重点税源企业外迁。积极争取上级补助资金和债券发行额度,加强项目的谋划梳理,做好项目储备,1-5月新增发行一般债1亿元,专项债5亿元。创新拓展融资渠道,谋划推进PPP项目、引入社会资本参与基础设施和公共服务领域的建设运营。坚决落实政府过“紧日子”要求,厉行勤俭节约,节俭办一切事业,大力压减非重点、非刚性支出,从严控制一般性支出,强化“三公”经费管理,努力降低运行成本,把节支挖潜出来的宝贵财政资源用到稳增长、调结构、促创新、惠民生上。

  (二)全力助企纾困,稳定市场主体

  落实新的组合式税费支持政策,1-5月各项税费支持政策为各类市场主体减负和增加现金流约14亿元。加大金融对实体经济的支持,积极助力市、区两级出台贷款贴息政策,帮助经营困难的小微企业降低融资成本。推动降低企业经营成本,为承租国有房屋及保障性配套商业用房的小微企业和个体工商户减免租金,预计减免租金6,770万元。加强重点税源企业的跟踪服务,针对国内外形势、原材料涨价、供应链等问题,出台助企纾困政策。聚焦餐饮、旅游等受疫情影响较严重的行业,加快惠企政策兑现,提振市场信心。

  (三)扩大有效投资,促进消费提升

  发挥市、区建设资金和政府债券资金作用,扩大有效投资,加快基础设施建设,尽快形成实物工作量。加强招商引资,做好要素保障,围绕三大主导产业集群及其他行业,精准引进更多固链、补链、强链的优质项目。支持开展消费节、购车节等活动,累计派发消费券超500万元,有效拉动消费。加快发展商圈经济,力促汉博漫乐城投入运营,加快SM、招商蛇口海沧花园城项目进度,打造马銮湾新零售中心。支持加快引进高质量零售企业,大力引入平台经济,提高消费服务水平。

  (四)兜底民生保障,提升公共服务

  全力支持常态化疫情防控,持续做好资金保障,1-5月支出7,624万元。落实落细稳就业举措,保障就业困难人员托底帮扶,支持多渠道灵活就业。强化社会兜底保障,重点做好困难群众应保尽保。不断提升公共服务水平,加大社会事业资金投入,增加教育、医疗、文体等领域的优质资源供给。促进教育优质公平发展,持续增加学位供给,提升师资队伍力量。提升医疗卫生服务能力,增加医院床位供给,强化社区卫生服务中心功能。丰富群众文体生活,建设、提升公共体育设施,常态化开展文娱活动。

  (五)深化财政改革,提升管理效能

  加快推进“智慧财政”信息系统建设,将系统建设与财政改革进行有机融合。探索实施项目全生命周期管理,把项目作为系统管理的基本单元,推动实现项目资金从源头到末端的闭环管理。推动2022年底前全面建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系,探索建立支出政策全生命周期绩效管理模式,完善细化预算绩效信息公开。持续完善对下转移支付制度,保障各街道财力需求。不断优化政府资产监管,完善确权和入账工作,加快推动存量资产摸底梳理和盘活使用,提高资产运营管理效率。

  主任、副主任、各位委员,面对充满各种风险挑战的国内外环境,做好今年的财政工作任务艰巨、责任重大,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大的依法监督和区政协的民主监督下,埋头苦干、奋勇前行,以“时不我待、只争朝夕”的精神投入工作,以“创先争优、走在前列”的劲头奋力拼搏,勇立潮头、勇毅前行,为海沧在更高起点上建设高素质高颜值国际一流湾区作出新的更大贡献,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开!

  以上报告,请予审议。

  附件1:《2021年财政决算草案报告附表》

  附件2:《海沧区2021年绩效管理工作总结》

  附件3:《厦门市海沧区区本级2021年 “三公”经费决算》

  附件4:《2021年海沧区政府性债务情况说明》

  附件5:《2021年海沧区转移支付情况说明》

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