厦门市海沧区人民政府-部门预决算及三公经费

2024年度厦门市海沧区未来之星幼儿园单位预算

来源 :海沧区教育局时间：2024-02-02 16:09

　　第一部分单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分 2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分 2024年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市海沧区未来之星幼儿园的主要职责是：

　　（一）办公室：深入贯彻《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》、《3—6岁儿童学习与发展指南》精神，以“览眺世界悦享童年”为办园宗旨，秉持“海韵浸润生命，书香伴随成长”的办园理念，积极营造“书香浸润童心，阅读伴随成长”的园所特色及文化，培养富有“在悦览多元文化中拥有蓝海之品性、读书之习性、优雅之个性”的幼儿。

　　（二）教学部门：保教并重，关注幼儿健康发展。为辖区内3-6岁的幼儿提供优质的保育教育服务，促进幼儿德、智、体、美劳全面发展，成为一个身心健康的幼儿。

　　（三）后勤部门：严格执行上级的指示和决议，优化办园条件，美化育人环境，确保各项教育教学的顺利开展。

　　二、单位基本情况

　　厦门市海沧区未来之星幼儿园包括2个分园。经费性质为：财政全额拨款。

　　三、单位主要工作任务

　　2024年，厦门市海沧区未来之星幼儿园主要任务是：为辖区内3-6岁的幼儿，提供优质的保育教育服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）优化办园条件，美化育人环境。

　　（二）加强队伍建设，促进教师成长。

　　（三）坚持保教并重，关注幼儿发展。

　　第二部分 2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市海沧区未来之星幼儿园2024年收入预算为1,834.50万元，比2023年预算数减少153.22万元，下降7.71％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,834.50万元，其中一般公共预算拨款收入1,834.50万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市海沧区未来之星幼儿园2024年支出预算为1,834.50万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少153.22万元，下降7.71％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出1,693.29万元，其中，人员支出812.67万元，公用支出880.62万元；

　　2.财政拨款项目支出141.21万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市海沧区未来之星幼儿园2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　说明：本单位2024年无此项目预算。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出1,834.50万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少153.22万元，下降7.71%，主要是由于非在编人员减少，幼儿人数减少，公用支出减少。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1,685.48万元。主要用于基本支出1544.27万元，项目支出141.21。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.41万元。主要用于单位本年度应缴纳的事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.71万元。主要用于单位本年度应缴纳的事业单位职业年金缴纳支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.72万元。主要用于单位本年度应缴纳的事业单位医疗费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）15.18万元。主要用于单位本年度应缴纳的事业单位医疗补助费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　说明：2024年本单位无政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市海沧区未来之星幼儿园单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是:因公出国（境）经费全区统筹，无出国（境）团组预算。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是:落实中央八项规定，严格控制公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是:本单位无公务用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市海沧区未来之星幼儿园的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

　　说明：本单位为事业单位无此项目。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市海沧区未来之星幼儿园政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　说明：本单位年初未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市海沧区未来之星幼儿园单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备1台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市海沧区未来之星幼儿园2024年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　说明：本单位2024年无二级绩效目标项目预算。

　　第三部分名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括专项业务费、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。无。