厦门市海沧区人民政府-部门预决算及三公经费

2024年度厦门市海沧区佳宏幼儿园单位预算

来源 :海沧区教育局时间：2024-02-02 16:27

　　第一部分单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分 2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分 2024年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市海沧区佳宏幼儿园的主要职责是：贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）促进幼儿身体正常发育和机能的协调发展，增强体质，促进心理健康，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。

　　（二）发展幼儿智力，培养正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进对环境的认识，培养有益的兴趣和求知欲望，培养初步的动手探究能力。

　　（三）萌发幼儿爱祖国、爱家乡、爱集体、爱劳动、爱科学的情感，培养诚实、自信、友爱、勇敢、勤学、好问、爱护公物、克服困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德行为和习惯，以及活泼开朗的性格。

　　（四）培养幼儿初步感受美和表现美的情趣和能力。

　　二、单位基本情况

　　厦门市海沧区佳宏幼儿园无内设科室。经费性质为：财政全额拨款。

　　三、单位主要工作任务

　　2024年，厦门市海沧区佳宏幼儿园主要任务是：“园所文化营建、园本化课程建设、团队专业发展、安全后勤管理”等角度，全方位地谋划未来发展目标与任务，具体如下：

　　（一）营建多主体的“健康快乐、和谐共融”园所氛围。从制度文化、环境文化、精神文化等角度，不断探索有形可循的“健康快乐、和谐共融”文化活动载体，让“健康快乐、和谐共融”文化真正植入佳宏人心中。

　　（二）在陶行知先生的生活化教育理论的指导下，幼儿园充分挖掘本土特有地域文化优势，在满足幼儿年龄特点、身心发展需要及个性化需求的基础上，努力打造“亲近自然，回归生活生命教育润泽花开”的园本课程体系，彰显“融真· 融善·融美”的生活化教育特色。

　　（三）打造“和谐、务实、进取、奉献”保教团队。以全员培训、“教师协同成长团”分层培训、保育队伍“微视频”研学、“培训首席轮换制”、师徒带教活动等路径，有效提升保教队伍专业素养。

　　（四）科学运行后勤保障工作，提高后勤服务质量。通过 “幼儿园重复发生工作流程”的建设、“安全工作标识化”管理等项目研究与实施，挖掘后勤管理人员潜能，实现幼儿园后勤工作的智慧管理和高效运行，提高后勤服务质量。

　　第二部分 2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市海沧区佳宏幼儿园2024年收入预算为761.06万元，比2023年预算数增加47.58万元，增长6.67％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入761.06万元，其中一般公共预算拨款收入761.06万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市海沧区佳宏幼儿园2024年支出预算为761.06万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加47.58万元，增长6.67％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出697.83万元，其中，人员支出425.93万元，公用支出271.90万元；

　　2.财政拨款项目支出63.23万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市海沧区佳宏幼儿园2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　说明：本单位2024年无此项目预算。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出761.06万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加47.58万元，增长6.67％，主要是在职人员人数增加，人员支出和项目支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）682.79万元。主要用于基本支出619.56万元、项目支出63.23万元。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.46万元。主要用于幼儿园本年度应缴纳的事业单位养老保险支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.23万元。主要用于幼儿园本年度应缴事业单位职业年金支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）15.61万元。主要用于幼儿园本年度应缴纳的事业单位医疗支出。　

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.98万元。主要用于幼儿园本年度应缴纳的事业单位医疗补助费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　说明：2024年本单位无政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市海沧区佳宏幼儿园单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是:因公出国（境）经费全区统筹，无出国（境）团组预算。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是:落实中央八项规定，严格控制公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是:本单位无公务用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市海沧区佳宏幼儿园的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

　　说明：本单位为事业单位无此项目。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市海沧区佳宏幼儿园政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　说明：本单位年初未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市海沧区佳宏幼儿园单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　说明：本预算单位目前无单位价值50万以上通用设备和单位价值100万以上专用设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市海沧区佳宏幼儿园2024年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　说明：本单位2024年无二级绩效目标项目预算。

　　第三部分名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括专项业务费、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。无。