厦门市海沧区人民政府-部门预决算及三公经费

2024年度厦门市海沧区佳鑫幼儿园单位预算

来源 :海沧区教育局时间：2024-02-02 16:30

　　第一部分单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分 2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分 2024年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市海沧区佳鑫幼儿园的主要职责是：

　　（一）幼儿园的基本职能：

　　面向教育主管部门划分的区域招生；招生对象为3—6周岁适龄儿童；对本片区适龄幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美全面发展；制定幼儿园的发展规划、学年计划、安全卫生保健等计划；开展研修活动、提高教师的综合能力；做好卫生保健、食品安全、防疫等工作。

　　（二）主要工作范围：

　　1.以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神为指导，实施保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心发展。

　　2.建立合理的生活制度、免疫工作、膳食平衡、安全措施等相关制度措施，培养幼儿良好的生活习惯，促进幼儿身心健康。

　　3.组织教师参观学习、更新理论知识，开展多种形式的业务培训、岗位练兵，提高教师的业务能力。

　　（三）承担责任：

　　1.接受行政主管部门以及各级政府部门的监督。

　　2.对幼儿园收费标准的执行负责。

　　3.对体罚和变相体罚等损坏幼儿身心的行为负责。

　　4.对适龄幼儿入园的各种行为负责。

　　5.对膳食经费的专款专用，账目公开负责。

　　二、单位基本情况

　　厦门市海沧区佳鑫幼儿园内设6个科室。经费性质为：财政全额拨款。

　　三、单位主要工作任务

　　2024年厦门市海沧区佳鑫幼儿园主要任务是：为片区内学龄前儿童提供优质保育教育服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进身心和谐发展，为幼儿后继学习和终身发展奠定良好素质基础。

　　（二）发挥幼儿园的教育资源优势，运用丰富多样的教学方式对幼儿实施各类教育教学活动，促进幼儿园教育工作的全面开展。

　　（三）加强团队建设，打造专业化的教师队伍。关注教师成长，提升教师专业素养。

　　（四）发挥辐射作用，引领片区共成长。指导家长更专业的开展家庭早期教育，为今后的发展奠定良好的基础。

　　（五）为幼儿在园学习、生活提供优美、安全的环境。

　　第二部分 2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

　　（一）厦门市海沧区佳鑫幼儿园2024年收入预算为707.67万元，比2023年预算数增加7.71万元，增长1.10％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入707.67万元，其中一般公共预算拨款收入707.67万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市海沧区佳鑫幼儿园2024年支出预算为707.67万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加7.71万元，增长1.10％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出648.37万元，其中，人员支出377.15万元，公用支出271.21万元；

　　2.财政拨款项目支出59.30万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市海沧区佳鑫幼儿园2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0.00万元。

　　说明：本单位2024年无此项目预算。

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出707.67万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加7.71万元，增长1.10%，主要是由于人员经费、项目支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）638.67万元。主要用于基本支出579.37万元，项目支出59.30万元。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.14万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.07万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.76万元。主要用于事业单位医疗缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）7.03万元。主要用于事业单位医疗补助缴费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　说明：2024年本单位无政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市海沧区佳鑫幼儿园单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是:因公出国（境）经费全区统筹，无出国（境）团组预算。

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是:落实中央八项规定，严格控制公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是:本单位无公务用车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市海沧区佳鑫幼儿园的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

　　说明：本单位为事业单位无此项目。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市海沧区佳鑫幼儿园政府采购预算总额1.59万元，其中：政府采购货物预算1.59万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市海沧区佳鑫幼儿园单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　说明：本预算单位目前无单位价值50万以上通用设备和单位价值100万以上专用设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市海沧区佳鑫幼儿园2024年实行绩效目标管理的二级项目0个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　说明：本单位2024年无二级绩效目标项目预算。

　　第三部分名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括专项业务费、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。无。