目　　录

　　第一部分   单位概况

　　一、单位主要职责

　　二、单位基本情况

　　三、单位主要工作任务

　　第二部分   2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　五、其他重要事项的情况说明

　　第三部分   名词解释

　　第四部分   2024年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、 一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职责

　　厦门市海沧区沧虹幼儿园的主要职责是：

　　一、幼儿园的基本职能

　　我园的基本职能是为对适龄本片区幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展；根据上级教育单位的要求和本园幼儿的实际，制定幼儿园的发展规划、学年计划、教育教学、安全保健卫生等计划；合理使用各项经费，有计划地优化园所环境；定期检查班组教育教学活动计划的贯彻实施，组织总结交流教学经验；开展研训和课题研究活动，提高教育质量；开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力；负责幼儿的体检、卫生保健、安全工作,预防传染病的发生；保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

　　二、主要工作范围

　　1.保育和教育：《幼儿园工作规程》提出幼儿园的保育和教育任务是：实施保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心发展。

　　2.卫生保健安全：建立合理的生活制度、免疫工作、膳食平衡、安全措施等相关制度措施，培养儿童良好的生活习惯，促进儿童身心健康。

　　3.教职工培训：根据上级要求和幼儿园教职工业务能力发展的需要，制定教职工各类培训计划；组织教师到外面参观学习，更新理论知识，与专家和同行交流；开展多种形式的岗位练兵、业务培训等活动。

　　（三）承担责任

　　1.对适龄子女入园的各种行为负责。

　　2.对开展违背幼儿教育规律、有损于幼儿身心健康的保教活动负责。

　　3.对虐待、体罚和变相体罚、歧视智障儿童和残疾儿童等损害幼儿身心健康的行为负责。

　　4.对幼儿园收费标准的执行负责。

　　5.对膳食经费的专款专用，账目公开负责。

　　6.必须接受行政主管单位以及各级政府单位的监督。

　　二、单位基本情况

　　厦门市海沧区沧虹幼儿园内设6个科室。经费性质为财政全额拨款。　　

　　三、单位主要工作任务

　　2024年，厦门市海沧区沧虹幼儿园主要任务是：为了使幼儿拥有一个安全、舒适、优美、丰富的生活、活动环境，满足孩子多方面发展的需要，我园根据幼儿的身心特点，结合幼儿园园舍的实际情况，因地制宜，充分挖掘利用幼儿园的有效空间及角落，积极创设适合幼儿发展的环境，并做到绿化、美化、儿化、教育化且符合安全的有关规定。对照《福建省示范性幼儿园教玩具配备目录》，我园配置安全卫生、数量充足、丰富多样、适合幼儿年龄特点的游戏玩具。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

　　（一）加强单位协同合作能力，认真开展安全防护工作

　　1.按照相关文件规定，严格做好安全防护工作。

　　2.规范制定工作条例和相关制度。

　　3.加强各单位协调配合，有序开展相关工作

　　（二）关注教师成长，提升教师专业素养

　　1.量身定制计划，做好培养规划

　　2.基于园本问题，扎实做好研训工作

　　3.开展岗位练兵，抓好教师基本功

　　4.落实带教制度，引领新教师成长

　　5.加强自身学习，做有内涵的教师

　　6.加强观摩交流学习，开阔视野，拓展思维

　　7.创造分享平台，激励教师成长

　　8..开展课题研究，加强教师科研能力。

　　（三）、多种途径、支持幼儿发展

　　1.优化一日活动作息，关注幼儿均衡发展。

　　2.健康环保教育，促进幼儿健康发展。

　　3.提供平台，展现幼儿才能。

　　4.家园共育，实现理念一致。

　　（四）发挥辐射作用，引领片区共成长

　　我园继续发挥公办园的示范引领作用，在对片区四所民办幼儿园的管理中，通过“指导与培训”、“结对与带教”等方式，搭建多元平台帮扶指导，发挥公办园优质资源效应，促进民办园保教质量提升。

　　(五夯实后勤工作，保障幼儿园各项活动的有序开展

　　1.扎实开展卫生保健工作

　　2.落实管理食堂食品安全工作

　　3.严格把关幼儿园安全保障工作

　　4.规范抓好后勤保障工作

　　（六）加强团队建设，打造专业化、敬业的幼儿园队伍。

　　第二部分  2024年单位预算说明

　　一、2024年单位预算收支总体情况

　　根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入单位预算管理。

　　（一）厦门市海沧区沧虹幼儿园2024年收入预算为1,293.16万元，比2023年预算数增加107.72万元，增长9.09％，具体情况如下：

　　1.财政拨款收入1,293.16万元，其中一般公共预算拨款收入1,293.16万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

　　2.财政专户管理资金收入0.00万元；

　　3.事业收入0.00万元；

　　4.事业单位经营收入0.00万元；

　　5.上级补助收入0.00万元；

　　6.附属单位上缴收入0.00万元；

　　7.其他收入0.00万元；

　　8.上年结转结余0.00万元。

　　（二）厦门市海沧区沧虹幼儿园2024年支出预算为1,293.16万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加107.72万元，增长9.09％，具体情况如下：

　　1.财政拨款基本支出1,228.38万元，其中，人员支出521.57万元，公用支出706.81万元；

　　2.财政拨款项目支出64.78万元；

　　3.非财政拨款支出0.00万元。

　　（三）厦门市海沧区沧虹幼儿园2024年区对镇（街）转移支付项目预算为0万元。

　　说明：本单位2024年无此项目预算

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

　　2024年度一般公共预算支出1,293.16万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加107.72万元，增长9.09%，主要是人员经费、项目支出增加。支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）1,199.84万元。主要基本支出1135.06万元、项目支出64.78万元。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.47万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.73万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）28.12万元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）9.51万元。主要用于事业单位医疗补助支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况

　　2024年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加0.00万元，增长0.00%。

　　说明：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算情况

　　厦门市海沧区沧虹幼儿园单位2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）经费

　　2024年预算安排0.00万元。与上年预算相比无变化，主要原因是:因公出国（境）经费全区统筹，无出国（境）团组预算。　　

　　（二）公务接待费

　　2024年预算安排0.00万元。主要用于公务接待费等方面的接待活动。与上年预算相比持平，主要原因是:落实中央八项规定，严格控制公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比无变化。主要原因是:本单位无公务用车。  

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2024年厦门市海沧区沧虹幼儿园的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2023年预算减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。

　　说明：本单位为事业单位无此项目。

　　（二）政府采购情况

　　2024年厦门市海沧区沧虹幼儿园政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

　　说明：本预算单位2024年无政府采购项目预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，厦门市海沧区沧虹幼儿园单位共有车辆0辆，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　说明：本预算单位目前无单位价值50万以上通用设备和单位价值100万以上专用设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　厦门市海沧区沧虹幼儿园2024年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款4.65万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

　　第三部分  名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括单位专项、发展经费和基建项目。

　　三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

　　第四部分  2024年单位预算附表

　　一、单位收支预算总体情况表

　　二、单位收入预算总体情况表

　　三、单位支出预算总体情况表

　　四、财政拨款收支预算总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　九、区对镇（街）转移支付项目支出预算表

　　十、二级项目绩效目标表