序号

　　社会组织名称

　　存在问题

　　整改情况

　　1

　　厦门市海沧区赤石太原龙塘文化传习中心

　　1. 未实施支出审批程序；

　　2. 存在大额现金支出；

　　3. 票据不规范（整本都是收据）；

　　4. 转账给私人（对外捐赠且捐赠票据不规范）；

　　5. 实际办公地址与注册地址不一致；

　　6. 财务制度不完善。

　　整改中

　　2

　　厦门市海沧区村居发展促进会

　　1.捐赠收入未开具正规票据。

　　已整改

　　3

　　厦门市海沧区冬泳协会

　　1. 票据不规范；

　　2. 现金管理不规范（以往来款挂账代替支出报账）；

　　3. 账务处理不规范（附件不完整）；

　　4. 郭福林个人往来款挂账不规范；

　　5. 实际办公地址与注册地址不一致。

　　整改中

　　4

　　厦门市海沧区海沧街道残疾人职业援助中心

　　1.党建未入章程。

　　已整改

　　5

　　厦门市海沧区集邮协会

　　1. 账务处理不规范（手工账）；

　　2. 报销付款流程不规范。

　　整改中

　　6

　　厦门市海沧区教育发展与学生成长促进会

　　无

　　---

　　7

　　厦门市海沧区龙山小学

　　1. 现金金额较大，管理不规范；

　　2. 房租未开具发票；

　　3. 资产未细分；

　　4. 票据不规范（使用收款收据入账）；

　　5. 水电费票据抬头不是本单位名称。

　　已整改

　　8

　　厦门市海沧区善导社区服务中心

　　1. 现金支付工资；

　　2. 付款审批手续不齐全；

　　3. 捐赠收入未开票；

　　4. 实际办公地址与注册地址不一致。

　　整改中

　　9

　　厦门市海沧区四大名补教育培训中心

　　1. 部分付款流程审批手续不规范；

　　2. 银行手续未开具发票；

　　3. 个人往来金额较大；

　　4. 重大事项未经理事会民主决议。

　　已整改

　　10

　　厦门市海沧区未来佳音教育培训中心

　　1. 内部资金往来没有审批手续；

　　2. 活动费用未附方案。

　　拟注销

　　11

　　厦门市海沧区温厝泰安献江习俗传习中心

　　1.银行手续费未开具发票。

　　已整改

　　12

　　厦门市海沧区新安小学

　　1. 发票开具不规范；

　　2. 付款审批手续不齐全；

　　3. 现金余额较大。

　　已整改

　　13

　　厦门市海沧区茁苗幼儿园

　　1. 现金余额过大，管理不规范；

　　2. 现金支出不规范（以现金发放工资）；

　　3. 票据不规范；

　　4. 房租未开具发票；

　　5. 工会账务未另设账，账务处理不规范。

　　已整改

　　14

　　厦门市海沧区鹭慷志愿服务中心

　　1.付款凭证未附相应发票（审计费）。

　　已整改

　　15

　　厦门市海沧区林东幼儿园

　　无

　　拟注销