目录 

　　一、关于海沧区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

　　二、关于海沧区2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告附表

　　三、2020年海沧区转移支付预算情况说明

　　四、2020年海沧区地方政府债务预算情况说明

　　五、海沧区2020年财政扶贫资金安排情况及相关政策办法

　　关于海沧区2019年预算执行情况和

　　2020年预算草案的报告

　　——2019年12月24日在区第十二届人民代表大会

　　第五次会议上

　　海沧区财政局

各位代表：

　　受区人民政府的委托，现将海沧区2019年预算执行情况和2020年预算草案提请区十二届人大五次会议审议，并请区政协委员和列席人员提出意见。

　　一、2019年预算执行情况

　　今年以来，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，全区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，在市委、市政府和区委的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，实施积极的财政政策，认真贯彻落实习近平总书记关于“党和政府带头过紧日子”的指示精神，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作财政保障，全年预算执行情况良好。

　　（一）预算收支执行情况

　　1、一般公共预算执行情况

　　全区财政总收入预计完成1,786,480万元，比增2.64%，完成调整后预算的100.02%；区级财政收入预计完成396,970万元，比增1.52%，完成调整后预算的100.02%，加市财政体制净补助102,458万元，上级专项补助39,736万元，当年财力539,164万元，加上年滚存结余3,904万元，调入预算稳定调节基金 336,435万元，调入资金157,121万元（从政府性基金预算调入154,913万元，从国有资本经营预算调入2,208万元），累计财力1,036,624万元。全区本级财政支出预计完成820,943万元，加上级专项转移支出39,857万元，援助其他地区支出1,598万元，转入预算稳定调节基金174,226万元，支出合计1,036,624万元。收支相抵，全区滚存结余为零。

　　2、政府性基金预算执行情况

　　全区政府性基金预算收入预计完成665,064万元，完成调整后预算的104.10%，加上级专项补助2,427万元，上级结算补助183,500万元，上年滚存结余4,093万元，累计财力855,084万元。全区本级政府性基金预算支出预计完成513,465万元，加上级专项转移支出2,427万元，上解上级支出6,000万元，调出资金154,913万元，支出合计676,805万元。收支相抵，全区滚存结余178,279万元。

　　3、国有资本经营预算执行情况

　　全区国有资本经营预算收入预计完成8,830万元，完成调整后预算的100%，加上年滚存结余3,054万元，累计财力11,884万元。全区国有资本经营预算支出预计完成6,860万元，完成调整后预算的100%，调出资金2,208万元，支出合计9,068万元。收支相抵，全区滚存结余2,816万元。

　　4、预算稳定调节基金执行情况

　　预算稳定调节基金年初余额336,435万元，本年调出使用336,435万元，预计新增174,226万元，预计预算稳定调节基金期末余额174,226万元。

　　5、政府债务情况

　　全区政府债务余额216,370万元保持不变，其中一般债券30,000万元，专项债务186,370万元，全部为政府置换债。

　　以上数据均为预计数，在决算编制中可能还会有所调整，待决算编成后再按程序报区人大常委会审批。

　　（二）落实区人大预算决议和2019年预算执行情况

　　2019年，围绕区委确定的全区中心工作，有效落实区十二届人大三次会议决议的要求，主要工作和成效：

　　1、产业转型提质增效，发展后劲持续增强

　　支持加快新兴产业发展。投入22亿元有力保障了集成电路、生物医药、新材料三大新兴产业的发展。集成电路产业园配套建设加快推进，通富一期、士兰化合物、云天半导体等项目试投产。支持生物医药产业高质量发展，生物医药产业协同创新创业中心建成投用,万泰沧海与葛兰素史克（全球最大疫苗公司）达成合作协议，恒瑞盛迪、欧米克等4个项目顺利投产；中硼治疗中心等项目开工建设。新材料产业加快推进，厦钨钨钼制品产业链基本形成，长塑双向拉伸薄膜项目竣工，厦钨新能源等一批项目加快建设。

　　支持产业优化升级。不折不扣执行各项减税降费政策，持续降低企业税费、用工、物流、融资等成本，全年新增政策性减收超12亿元。支持推进先进制造业转型升级，固杰科技、通达三期等13个项目竣工投产；捷太格特新生产线、佳浴陶瓷等14个项目开工建设，沙迪克二期等25个增资扩产项目加快推进。梳理完善产业扶持政策体系，集中财力支持实体经济发展，全年兑现企业各项扶持资金7.7亿元。为1000多家民营企业拨付扶持资金  4,000多万元。加大本地企业上市扶持，松霖科技成功上市，特宝生物成为科创板厦门第一股。

　　支持实施创新驱动战略。落实“三高”企业培育计划，强化企业研发创新、重大技术攻关、科技成果转化资金保障，支持组织实施科技计划项目26项，投入资金9,877万元。加强高端产业人才和团队引进投入，加大高层次人才购房补助和租房补贴力度，累计引进各类高层次创新创业人才160人，柔性引才582人，兑现扶持资金7,783万元。发挥“政银企”互联平台作用，为70家重点企业提供融资近200亿元。完善融资担保体系，海沧融资担保有限公司累计为50家中小企业提供融资性担保约4亿元。

　　2、民生补短板持续补齐，宜居环境持续提升

　　支持发展高质量的教育。投入18.9亿元。洪塘学校等10个项目竣工，新增学位近1.1万个；鼎美中学等7个项目开工；东瑶学校（小学部）等8个项目加快推进。支持民办园普惠工程建设，实行分级收费及普惠办园，普惠率达95%，支持国企开办了2所普惠性幼儿园。多渠道筹措教育基金，基金会全年共支出732万元用于兴学助教、奖教奖学、帮贫济困等。支持强化教师队伍培训，面向社会公考招聘13名骨干教师补充到区内偏远校和薄弱校，有效改善学校队伍结构。

　　提高社会保障水平。投入19.3亿元。保障低保标准提高后的资金需求，适时启动低保标准与物价上涨挂钩机制。养老服务体系进一步优化，实现村居助老员全覆盖。佳美、佳盛花园一期等14个安置房项目加快建设。落实帮扶资金7,318万元，扎实推进东西部扶贫协作、山海协作、对口援助工作。投入1.45亿元补贴被征地人员参加失地农民养老保险。扩大优质医疗资源供给，临港社区卫生服务分中心开工建设，马銮湾医院、东孚街道社区卫生服务中心完成封顶。长庚医院获批“三甲”。

　　支持提升城区品质。投入23.9亿元。支持加快基础交通网建设，轨道2号线即将开通运营，海沧货运通道、海翔大道（孚莲路-厦漳界段）建成通车，第二西通道、海新路与疏港通道立交等加快推进，轨道6号线马銮湾片区段全线动工。新增建设市政道路9.6公里、雨水管网17公里、污水管网16公里、公共停车位1130个。支持国家级生态文明试验区和示范区建设，新增园林绿地104公顷、绿道12公里，完成7500亩生态景观林建设。强化乡村振兴战略资金保障，芦塘、过坂乡村振兴市级重点示范村、市级人居环境试点建设持续深化。铁路沿线环境综合整治提升工作加快推进。农村危房改造、路灯改造、供水改造等工作扎实推进，人居环境持续提升。

　　各项惠民实事全面落实。投入3.8亿元。完成东埔、东瑶、后井、海农等8个村居综合性文化服务中心的达标建设，完成区老年活动中心主体建设，推进金沙书院项目前期工作，启动文化馆图书馆总分馆建设，海沧区公共文化服务体系逐步健全。支持开展各类群众性体育赛事，不断促进文化体育事业蓬勃发展。支持开展文明城区创建、平安海沧建设，有效促进社会化各项事业协同发展。

　　3、推进财政管理改革，依法理财水平不断提升

　　财税改革更加深入。完成区街体制调整，对区、街收入、支出、补助基数、政策执行、审批权限等做了具体规定，保障区、街事权与财权相统一，确保街道财政收支平衡。积极推动会计集中核算向国库集中支付转轨改革，完成74家预算单位委托代理记账工作。完成全区行政事业单位内部控制报告编制工作，行政事业单位内部控制制度进一步完善。持续深化国企改革，不断优化国企布局结构，推动区属国企市场化机制建设和人才队伍建设，不断完善国资监管。

　　预算管理更加科学。配合区人大财经工委不断完善预算监督联网建设，落实部门预算编制审查办法，实时监控预算执行进度，预算约束力不断增强。建立分级审批机制，印发《厦门市海沧区财政局关于进一步规范部门预算资金调剂审批流程及简化用款计划审批流程的通知》，进一步规范了预算资金调剂审批流程，提高了财政资金拨付效率。稳步推进预算绩效管理改革，不断提高预算绩效管理覆盖率，邀请区人大代表、政协委员参与重点绩效评价。加大存量结余资金清理工作，共清理盘活各项存量资金4.6亿元，统筹安排用于教育、科技、文化、社会保障等民生领域及重点产业扶持。

　　财政监管更加有效。持续加大监督检查力度，紧紧围绕财政改革发展中的重点领域和关键环节，联合审计、纪检监察等部门，以常规检查、随机抽查、问题线索核查等形式，开展精准帮扶资金、会计信息质量、“三公”经费等检查。严肃整改问责，对监督管理中发现的问题，建立问题清单、整改清单和责任清单，及时采取措施进行整改落实。规范政府采购范围，加强对财政性资金投入项目的监管力度。财政审核工作提速增效，2019年1-11月，共完成预决算审核971项，送审总造价53.07亿元，审核后   46.44亿元，核减6.63亿元，核减率12.49%。

　　总体来看，2019年我区财政运行总体符合预期，这些成绩的取得，是区委科学决策、正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，也是各级各部门共同努力的结果。

　　同时，我们也清醒地看到，当前财政运行中还存在不少困难和挑战：一是经济发展环境更加复杂多变，经济下行压力加大，减税降费、房地产调控影响持续，土地出让收入不确定较大，财政收入增长放缓趋势更加明显；二是重大招商项目落地、重点产业发展、重大基础设施建设资金需求大幅增加、补齐民生短板等领域支出刚性增长，财力紧、需求多，财政收支压力十分凸显；三是部分支出政策针对性不强，支出结构固化、资金效益不高、资产闲置浪费等问题依然存在，促改革、提绩效、强监管仍然任重道远。对这些困难和问题，我们将采取有效措施加以解决。

　　二、2020年预算草案

　　2020年是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的收官之年。我们既要看到经济长期稳中向好的总体趋势，牢牢把握重要战略机遇期，也要看到面临的风险挑战之严峻前所未有，财政收支矛盾前所未有，深化改革之紧迫前所未有，正视问题、坚定信心、主动作为、创新思维，积极稳妥、科学合理地编制2020年预算。

　　2020年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对福建、厦门工作的重要指示精神，围绕区委、区政府决策部署，坚持新发展理念，坚持高质量发展落实赶超，支持打好三大攻坚战，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，强化对中央“六稳”部署要求的财政保障力度，持续优化财政资源配置效率，切实增强财政可持续性，为建设高素质高颜值的国际一流海湾城区提供坚实的财力保障。

　　2020年预算安排的主要原则：

　　（一）培育财源。坚持以发展为第一要求，抓招商、促发展，引进一批带动性强、增长性好的优质项目，夯实财源基础、增强发展后劲。着力优化营商环境，实施“三高”企业倍增行动，支持存量企业做大做强，培育高质量发展新动能。

　　（二）有保有压。在确保“三保”基础上，突出抓重点、补短板、强链条，集中财力保障区委、区政府确定的重大产业发展、重大片区开发、重点项目建设。不折不扣落实“过紧日子”要求，继续严控一般性支出，压减非急需、非刚性支出，调整优化支出结构。

　　（三）提升绩效。全面实施预算绩效管理，推进绩效管理深度融入预算编制、执行、决算、监督全过程，覆盖所有财政资金。强化绩效管理结果运用，提升财政资金配置效率，切实做到“花钱问效、无效问责”。

　　按照上述原则，2020年财政预算安排如下：

　　（一）一般公共预算收支

　　全区财政总收入1,813,352万元，比增1.5%；区级财政收入400,932万元，比增1%，加市财政体制净补助89,602万元，从预算稳定调节基金调入174,226万元，从国有资本经营预算调入1,590万元，累计财力666,350万元，相应安排全区财政支出664,700万元,援助其他地区支出1,650万元，支出合计666,350万元。收支相抵，全区滚存结余为零。

　　主要支出科目安排如下：

　　1、一般公共服务支出69,228万元，主要用于党委、人大、政协及党政各部门的正常运转支出和事业发展支出，以及促进经济发展等方面的支出。

　　2、国防支出904万元，主要用于民兵建设和国防动员支出。

　　3、公共安全支出29,915万元，主要用于检察院、法院、司法局等部门正常支出以及维护社会公共安全方面的支出。

　　4、教育支出155,677万元，主要用于教育事业发展支出及校舍修、建支出。

　　5、科学技术支出19,994万元，其中技术研究与开发资金18,140万元，主要用于鼓励企业研发创新和科技创新方面支出。

　　6、文化旅游体育与传媒支出9,820万元，主要用于文化事业发展以及旅游相关发展支出。

　　7、社会保障和就业支出46,830万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位离退休人员经费、就业补助、城乡最低生活保障、社会救济、残疾人事业等支出。

　　8、卫生健康支出29,037万元，主要用于社区卫生服务、医疗卫生管理事务、医疗保障支出以及疾病预防控制、卫生监督、妇幼保健等公共卫生体系建设支出。

　　9、节能环保支出5,852万元，主要用于污染防治、节能减排等支出。

　　10、城乡社区支出95,248万元，主要用于市政维护、城乡社区公共设施建设、城乡社区环境卫生等支出。

　　11、农林水支出20,481万元，主要用于农业、森林防火、水利修建、农村集体经济及山海协作等支出。

　　12、交通运输支出2,338万元，主要用于区内公交票改、公交线路扶持、运输补贴等支出。

　　13、资源勘探信息等支出158,784万元，主要用于支持集成电路产业、先进制造业和中小企业发展方面的支出。

　　14、金融支出275万元，主要用于金融业企业相关扶持。

　　15、自然资源海洋气象等支出2,933万元，主要用于海洋渔业管理支出。

　　16、住房保障支出1,487万元，主要用于按房改政策规定发放的住房货币化补贴。

　　17、灾害防治及应急管理支出5,851万元，主要用于安全监管、消防等应急相关支出。

　　18、预备费7,000万元，按总支出约1%安排，主要用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

　　19、其他支出2,200万元，主要用于两桥收费权质押贷款支出、资产管理等支出。

　　20、债务付息支出846万元，主要用于政府一般置换债利息支出。

　　（二）政府性基金预算收支

　　全区政府性基金预算收入672,000万元，加上级结算补助100,000万元，加上年滚存结余178,279万元，累计财力950,279万元；安排政府性基金预算支出508,306万元，上解上级支出189,693万元，地方政府专项债务还本支出59,000万元，支出合计756,999万元；收支相抵，全区滚存结余193,280万元（预留次年上解的轨道建设基金及土地净收益）。   

　　（三）国有资本经营预算收支

　　全区国有资本经营预算收入5,300万元，加上年滚存结余2,816万元，累计财力8,116万元；安排国有资本经营预算支出5,000万元，调出至一般公共预算1,590万元，支出合计6,590万元。收支相抵，全区滚存结余1,526万元。

　　（四）预算稳定调节基金预算收支

　　预算稳定调节基金年初余额174,226万元，本年调出使用  174,226万元，预算稳定调节基金期末余额为零。

　　（五）债务情况

　　2020年初全区政府债务余额216,370万元，当年还债59,000万元（专项债务），2020年底全区债务余额157,370万元，其中一般债券30,000万元，专项债务127,370万元，全部为政府置换债。

　　三、2020年财政工作重点

　　（一）培植税源夯实基础，促进经济平稳运行

　　落实新发展理念，把实体经济作为高质量发展的着力点，发挥财政政策、资金放大效应，推动经济创新发展。

　　夯实收入基础。强化宏观经济形势分析，密切关注中美贸易战给我区带来的影响，实时跟踪主体税源和重点企业变动情况，进一步增强收入组织工作主动性和预见性。强化招商引资全要素保障，合理安排资金，切实做好招商引资项目配套扶持资金保障。

　　及时了解减收企业困难、针对性帮扶，稳定税源增长。强化财税协同、市区联动，跟踪服务重点企业，支持在地企业增产增效。强化协税护税工作。充分调动街道积极性，广泛做好税源培植、税源管控工作。

　　支持实体经济发展。细之又细抓好减税降费各项政策措施的落实，密切关注各行业税负变化情况，帮助企业用足用好政策。安排企业扶持资金10.5亿元，指导企业用足用好扶持政策，切实减轻企业负担。支持政策性担保资源向中小企业、民营企业倾斜，持续改善民营企业融资环境。进一步完善重点企业挂钩联系和协商恳谈制度，围绕企业关切和诉求，帮助企业解决实际困难，营造尊重和激励企业家干事创业的良好氛围。

　　深化创新驱动。把创新驱动作为高质量发展的主引擎，安排科技创新与研发资金1.8亿元，促进企业加快技术创新和产品创新。深化“互联网+先进制造业”融合，集中财力支持千亿产业链发展，促进科技成果转化，积极打造高新技术企业集群。持续引进符合产业发展定位的高级技能人才，加大人才房租赁的供给力度，实现高层次人才和创新创业团队集聚，为落实赶超注入新动能。

　　（二）着力民生福祉，提升公共服务质量

　　着力补齐民生短板，全年安排民生支出39.6亿元，占财政总支出的60%，让高质量发展成果更多更公平地惠及全体人民。

　　加快教育事业发展。安排15.6亿元。保障鳌冠学校二期等6个项目开工，建成后柯小学等11个学校项目，预计新增学位5400个。支持国有企业办教育，推动小区配套幼儿园回购工作。加大民办教育奖补投入，鼓励社会力量引进境内外优质教育资源。支持优化教师队伍培训与激励机制，提高特教学生生均公用经费标准，提升基础教育经费保障水平。

　　完善社会保障体系。安排17.3亿元。坚持就业优先，加强重点群体就业服务和困难群体就业帮扶，实现更充分更高质量就业。支持加快养老服务体系建设，推进农村幸福院和日间照料中心建设和运营，支持社会资本创办高水平养老服务机构。推动安置房、公租房等保障性用房建设，加快已建成保障性用房投入使用。继续落实精准帮扶，做好东西部扶贫协作和对口支援财政保障工作。

　　持续推进宜居家园建设。安排28.9亿元。支持加快推进城区基础设施建设，建成第二西通道，加快海沧疏港通道、芦澳路（马青路—翁角路段）等项目建设。强化信息产业园等重点片区市政基础设施建设资金保障；不断完善市政配套，全面完善供水、供电、供气、供热等市政设施。支持创建国家“乡村治理体系建设试点区”，持续推进乡村振兴战略。支持开展生态文明建设，打好污染防治攻坚战，加大空气污染治理投入，加快海沧污水处理厂扩建工程等一批设施建设，深入推进生活垃圾分类。加大食品安全监测投入，支持平安海沧建设，让城区更有序、更安全。

　　优化公共服务供给。安排5.1亿元。加快马銮湾医院、临港社区卫生服务分中心、东孚街道社区卫生服务中心等项目建设，鼓励引进台湾优质医护人员，高位嫁接更多优质医疗资源，深化分级诊疗，提升基层卫生健康服务能力，不断提升全区医疗资源总量，补齐卫生事业短板。继续推进海沧区老年活动中心、文化馆图书馆总分馆、金沙书院的建设；推进基层综合性文化服务中心建设，完成剩余7个村居综合文化服务中心达标建设。

　　（三）围绕改革发展，持续提高财政管理质量效益

　　着力促改革、建机制、提绩效、强监管，全面提升财政资源配置效率和使用效益，构建高质量发展的现代财政体系。

　　坚持政府过“紧日子”。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持勤俭办一切事业，不该支出的钱一分也不能花。从细、从实、从紧做深部门预算，结合区级财力，科学、合理、完整的编制各单位的部门预算。加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。从严规范部门预算约束，大力压减一切不必要的行政开支。落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展有关要求，试行部分重大项目绩效目标向同级人大通报并向社会公开。

　　扎实做好收支预算管理。推动全面实施零基预算，打破预算安排和资金分配中“基数”依赖，坚持以零为基点编制预算。主动挖潜、多管齐下，认真清点“家底”，盘活变现长期低效运转、闲置等政府存量资产，继续清理结转结余资金多渠道缓解财政收支压力，建立存量资金动态盘活机制。从严从紧预算追加，硬化支出预算执行约束，坚决禁止违反预算规定乱开口子。大力压缩一般性支出，调整优化财政支出结构，完善财政支出进度考核机制，集中财力办大事。

　　完善财政监管体系。强化专项资金监督管理，加大对重大财税政策和制度执行、重大财税改革实施和重大财政资金使用情况的监督检查力度；推进“双随机”制度落实，经常性地开展财政专项资金和项目的“回头看”；提升监督检查工作效能，逐步建立健全财政监督管理的长效机制。加强财政财务管理，加大对财政违规行为的惩戒力度，不断提升财政资金使用效益。不断健全政府债务管理机制，加强债务风险预警监测和动态监控，坚决遏制债务风险。

　　深化财税体制改革。深化预算管理改革，理顺财政部门与预算主管部门的权责关系，科学划分和落实预算编制、执行和监督等环节权责，压实收支管理主体责任，提升预算管理的规范性和透明度。结合审计查出突出问题整改，从体制机制入手规范预算执行，强化预算公开透明和刚性约束。加快推进国有资产报告工作落实，坚持行政事业单位资产月报常态化。完善国企监管体系，努力构建权责对等、运行规范、风险控制有力的国有企业监管体系。

　　各位代表，新的一年，我们将在区委的正确领导下，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，凝心聚力、攻坚克难，锐意进取、扎实工作，努力完成全年预算收支任务，更好发挥财政职能作用，服务高质量高颜值国际一流海湾城区建设，奋力谱写新时代海沧发展新篇章。