目录

　　一、关于海沧区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

　　二、关于海沧区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告附表

　　三、2022年海沧区转移支付预算情况说明

　　四、2022年海沧区地方政府债务预算情况说明

　　五、海沧区2022年财政扶贫资金安排情况及相关政策办法

　　六、海沧区2022年“三公”经费预算情况

　　关于海沧区2021年预算执行情况和

　　2022年预算草案的报告

　　——2021年12月27日在区第十三届人民代表大会

　　第一次会议上

　　海沧区财政局

各位代表：

　　受区人民政府的委托，现将海沧区2021年预算执行情况和2022年预算草案提请区第十三届人大一次会议审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

　　一、2021年预算执行情况

　　2021年是中国共产党成立100周年，是全面建设社会主义现代化国家新征程的开启之年，也是“十四五”开局之年。我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来闽考察重要讲话精神，在区委的坚强领导下和区人大及其常务委员会的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，全方位推进高质量发展超越，持续巩固疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，稳步推进各项财税改革和财政管理工作，全年预算执行情况良好。

　　（一）预算收支执行情况

　　1.一般公共预算执行情况

　　全区财政总收入预计完成2,335,877万元，比增23.69%，完成调整后预算的100.5 %；区级财政收入预计完成390,786万元，比增15%，完成调整后预算的104.07%，加市财政体制净补助98,552万元，上级专项转移收入89,600 万元，当年财力578,938万元，加上年滚存结余2,417万元，调入预算稳定调节基金62,857万元，调入资金31,317万元（从基金预算调入30,000万元，国有资本经营预算调入1,317万元），一般债收入90,000万元，累计财力765,529万元。全区本级财政支出预计完成614,870万元（其中用一般债安排的支出60,000万元），加上级专项转移支出71,266万元，援助其他地区支出903万元，债务还本支出30,000万元，转入预算稳定调节基金30,156万元，支出合计747,195万元。收支相抵，全区滚存结余为18,334万元（全部为项目结余）。

　　2.政府性基金预算执行情况

　　全区政府性基金预算收入预计完成344,301万元，完成调整后预算的66.21 %，加上级补助收入198,183万元，上年滚存结余96,162万元，专项债务收入105,065万元，累计财力743,711万元。全区本级政府性基金预算支出预计完成296,191万元，加上级转移支付支出125,880万元，债务还本支出105,065万元，上解上级支出114,020万元，调出资金30,000万元，支出合计671,156万元。收支相抵，全区滚存结余72,555万元。

　　3.国有资本经营预算执行情况

　　全区国有资本经营预算收入预计完成4,044万元，完成调整后预算的100 %，加上级补助收入3万元，上年滚存结余1,473万元，累计财力5,520万元。全区国有资本经营预算支出预计完成101万元，调出资金1,317 万元，支出合计1,418万元。收支相抵，全区滚存结余4,102万元。

　　4.预算稳定调节基金执行情况

　　预算稳定调节基金年初余额62,857万元，本年调出使用62,857万元，预计新增30,156万元，预计预算稳定调节基金期末余额30,156万元。

　　5.政府债务情况

　　全区政府债务年初余额353,870万元，本年新增195,065万元（其中一般债90,000万元，专项债105,065万元），本年还本 135,065万元（其中一般债30,000万元，专项债105,065万元），年终债务余额 413,870万元（其中一般债120,000万元，专项债 256,370万元，抗疫特别国债37,500万元）。

　　以上数据均为预计数，在决算编制中可能还会有所调整，待决算编成后再按程序报区人大常委会审批。

　　（二）落实区人大预算决议和2021年预算执行情况

　　2021年，围绕区委确定的全区中心工作，有效落实区十二届人大六次会议决议的要求，主要工作和成效：

　　1.聚焦疫情防控，助企纾困保稳定

　　强化疫情防控资金和政策保障。面对本土疫情，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，坚决落实应对疫情的各项财税扶持政策，全力保障疫情防控经费，全年落实疫情防控资金3.57亿元。加强公共卫生体系建设。坚决落实常态化疫情防控要求，大力支持重大疫情防控救治体系和应急物资保障体系建设，强化核酸检测、疫苗接种、外防输入等重点资金保障，提升基层公共卫生和医疗基础设施能力水平，守住生命安全底线。用情用心助企纾困。支持企业复工复产，保障出台16项措施助力企业纾困减负。缓解中小企业融资难，帮助企业降低融资成本，促进经济稳步恢复。

　　2.聚焦产业立区，转型升级促发展

　　精准助推主导产业。始终坚持产业立区，发挥财政资金的引导带动作用，重点支持生物医药、集成电路、新材料三大主导战略性新兴产业发展。生物医药产业厚积薄发，全年税收预计比增206.3%。推动引进一批创新成果持有人项目，推进宝太生物等项目完成供地、万泰沧海二期等项目竣工，以生物医药为代表的海沧战略性新兴产业获国务院办公厅通报激励。集成电路产业迅速崛起，全年税收预计比增72.1%。2021年，共安排集成电路产业专项资金4.09亿元，贷款贴息0.72亿元，推进士兰、金柏等项目建设。新材料产业持续发力，全年税收预计比增31.2%。推动厦钨新能源成功上市，支持厦门钨业、厦顺铝箔、长塑实业等企业发展为具有较高国际影响力的新材料企业。

　　有序推进产业升级。围绕产业转型升级，以提高产业链供应链稳定性和经济性为着力点，加快推进生物医药、集成电路、新材料三大产业集聚发展，全面支持智能家居、汽车及零配件、食品等现代制造业提质增效，加速优化现代服务业、商贸业和新经济新业态空间布局。完善企业扶持政策，强力支持企业降低融资成本、增资扩产、研发补助、创新驱动发展，推动企业形成核心竞争力，为实体经济发展提供强劲持久的发展动能。全年落实减税降费9.2亿元，兑现各项企业扶持政策11.3亿元，综合运用财政资金，全力锻长板、强弱项，提升产业基础和发展动能，形成高质量发展的强劲态势。

　　全力培育创新土壤。加快推进科技创新，设立“三高”企业培育库,为企业发展提供“精准滴灌”和个性化服务,助力企业实现高速增长和高质量发展。大力推进企业科技创新平台，支持引进和培育高层次创新创业人才和研发团队，加速创新人才集聚。科技计划项目稳步实施，共投入1.23亿元，实施10批科技计划项目，强化“三高”企业研发创新、重大技术攻关、科技成果转化资金保障。投入0.84亿元用于人才扶持政策。持续加大人才引育力度，支持引进和培育高层次创新创业人才和研发团队，及时兑现高层次人才购房补助和租房补贴，促进高层次人才和团队集聚，提升人才发展综合环境。

　　3.聚焦民生保障，兜牢兜实增福祉

　　教育事业更加均衡。统筹加快公办幼儿园和义务教育学校建设，推动建成延奎实小孚中央校区等14个项目，新增学位17700个。加大国企办园扶持力度，新增两所国企办幼儿园。支持深入实施素质教育，细化落实“双减”。推进义务教育均衡发展，支持职业教育创新发展，持续提升教育教学品质。加强教师队伍建设，招聘158名新教师和62名骨干教师。探索人才引进培养新模式，支持教师教研能力提升和教师工资待遇保障。

　　医疗卫生更加优化。强化辖区医疗资源供给。推动万科服务站、临港社区卫生服务中心投用，支持马銮湾医院加快装修。以创建三甲医院为抓手，深化院校合作，加快推动长庚医院、海沧医院发展。投入4,400万元购置基层医疗机构硬件设备，提高基层检验检查水平。做实健康惠民项目，开展心血管高危人群早期筛查和综合干预、开展妇女免费“两癌”筛查。

　　社会保障更加温暖。强化企业用工保障，抓好重点群体就业，发放各类就业补贴8,998万元。心系困难群众，发放各类救助帮扶资金2,030万元。健全多层次养老服务体系，推动基本养老、社区助老、智慧养老等养老模式。推动佳芸花园安置房等8个项目建设，交付使用2191套。推进东西部扶贫协作、山海协作、对口支援，落实各类帮扶资金5,144万元。

　　城乡发展更加和谐。支持打造海沧湾新城、鳌冠新城、马銮湾新城、沧江新城。深入实施乡村振兴战略，全年投入2亿元用于农村裸房整治、溯源排查和污水管网提升。保障交通路网建设，支持城市路网、“四好农村路”等建设和改造，推进海沧隧道正式通车，推动地铁6号线海沧段车站全面封顶。积极推进公园、道路绿化、绿道、公共停车位和公共文体旅项目建设，助力打造健康、生态、安全的宜居城区。

　　4.聚焦财政治理，改革创新提效益

　　强化财政支出管理。 坚决落实中央过“紧日子”要求，始终把财政“三保”作为预算安排的重点，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，优化支出结构，足额安排“三保”经费预算，兜牢兜实“三保”底线，确保民生有效兜底和基层有序运转，用政府过“紧日子”让群众过“稳日子”。

　　深化零基预算改革。完善政府保障事项清单，着力理清政府和市场的边界。对兜底型公共服务、重点产业扶持和纯公益项目由财政为主保障，尽力而为、量力而行；对改善型公共服务、一般扶持和有一定收益的基建项目，财政视财力情况保障，避免大包大揽、不可持续。

　　完善预算绩效管理。加快建立“三全”预算绩效管理体系。探索重大项目和政策事前绩效评估，推进绩效目标、绩效自评结果随部门预决算信息公开。强化预算执行监控，强调事后自评及抽查、整改。开展部门评价与财政重点评价相结合的绩效评价方式，突出绩效导向，强调结果应用，逐步形成结果反馈、问题整改、绩效提升的良性循环。

　　各位代表！2021年是“十四五”的开局之年。我们深入落实党中央和省委、市委、区委的各项决策部署，充分发挥财政职能作用，财政保障能力得到有效提升，较好完成了全年财政任务，为全方位推进高质量发展超越贡献财政力量。

　　上述工作成绩的取得，是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大依法监督和区政协民主监督的结果，也是各级各部门共同努力的结果。但是，我们也要清醒地看到，当前财政运行中还存在不少困难和挑战：一是国内外疫情不确定性影响深远，我区仍处经济转型关键期，财政收入增收动能仍需要进一步夯实；二是民生保障、城市更新、重点产业发展等领域支出刚性增长，财政紧平衡态势将长期持续；三是部分项目和政策的支出效益不高、资产闲置浪费等问题依然存在；四是市场化机制和手段运用偏少，部分领域政府保障“越位”和“缺位”现象并存，财政在促改革、提绩效、强监管等方面仍然任重道远。面对这些困难和问题，我们将采取有效措施加以解决。 

　　二、2022年预算草案

　　2022年，是党的二十大召开之年，是开启全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键之年。我们既要看到我国经济韧性强，长期向好的基本面不会变，也要正视财政发展不平衡不充分问题依然存在，财政面临的困难和挑战前所未有。对此，我们要稳字当头、稳中求进，把握发展大势、狠抓工作落实，以创先争优、走在前列的姿态，准确识变、科学应变、主动求变，科学合理地编制2022年预算。

　　2022年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、完整准确全面贯彻新发展理念、积极服务和深度融入新发展格局，全方位推进高质量发展超越，围绕区委决策部署，坚定不移抓经济促全局，继续实施积极的财政政策，更加注重精准、可持续。充分认识财政紧平衡的新常态，加强财政资源统筹，强化预算保障能力，创先争优、走在前列，推动海沧在更高起点上建设高素质高颜值的国际一流海湾城区。

　　根据上述指导思想，2022年预算安排的主要原则：

　　（一）加强资源统筹。坚持依法依规、实事求是地编制收入预算，提高财政收入质量。坚持量入为出、综合平衡地安排支出预算，加强财政资源统筹，合理确定支出规模。

　　（二）做到有保有压。坚决落实政府“过紧日子”要求，根据财力情况分轻重缓急安排各项支出，优化支出结构，足额安排“三保”经费预算，集中力量保障重点支出。

　　（三）加快提质增效。优化政府保障事项清单，理清政府与市场边界，增强资源配置与发展战略的匹配度。树立花钱问效理念，清理整合低效无效的政策和资金，提高支出精准度。

　　（四）增强可持续性。加快推进财政投入机制改革，发挥市场作用促进公共服务降本增效。扎实细致抓好风险防范，规范政府举债融资。不做脱离发展实际和财力情况的过高承诺。

　　按照上述原则，2022年财政预算安排如下：

　　（一）一般公共预算收支

　　全区财政总收入2,382,595万元，比增2%；区级财政收入 420,095万元，比增7.5%，加市财政体制净补助88,849万元，上级专项转移收入29,596万元，调入资金81,802万元（其中：从预算稳定调节基金调入25,000万元，从政府性基金预算调入50,000万元，从国有资本经营预算调入6,802万元），上年结余18,334万元，累计财力638,676万元，相应安排区本级财政支出589,546万元，上级转移支付支出47,930万元，援助其他地区支出1,200万元，支出合计638,676万元。收支相抵，全区滚存结余为0。

　　区本级主要支出科目安排如下：

　　1.一般公共服务支出90,378万元，主要用于党委、人大、政协及党政各部门的正常运转支出和事业发展支出，以及促进经济发展等方面的支出。

　　2.国防支出1,032万元，主要用于民兵建设和国防动员支出。

　　3.公共安全支出28,222万元，主要用于检察院、法院、司法局等部门正常支出以及维护社会公共安全方面的支出。

　　4.教育支出169,856万元，主要用于教育事业发展支出。

　　5.科学技术支出18,616万元，主要用于鼓励企业研发创新和科技创新方面支出。

　　6.文化旅游体育与传媒支出10,201万元，主要用于文物修缮保护、金沙书院及其他文化旅游、体育赛事等相关支出。

　　7.社会保障和就业支出51,881万元，主要用于就业补助、城乡最低生活保障、社会救济、残疾人事业、社区治理及机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位离退休人员经费等支出。

　　8.卫生健康支出36,984万元，主要用于疫情防控、医疗保险支出及基层公共卫生服务相关支出。

　　9.节能环保支出9,184万元，主要用于排水管网建设、农村环境卫生、节能减排等支出。

　　10.城乡社区支出58,809万元，主要用于农房整治、安置房管理、城乡社区环境卫生等支出。

　　11.农林水支出13,981万元，主要用于乡村振兴、发展现代农业、森林防火、海洋渔业及脱贫攻坚帮扶等支出。

　　12.交通运输支出1,754万元，主要用于公交运营补贴等支出。

　　13.资源勘探信息等支出76,347万元，主要用于支持集成电路产业、先进制造业和中小企业发展，促进产业转型升级等支出。

　　14.自然资源海洋气象等支出115万元，主要用于气象管理支出。

　　15.住房保障支出686万元，主要用于按房改政策规定发放的住房货币化补贴及保障性安居房管理支出。

　　16.灾害防治及应急管理支出8,478万元，主要用于安全监管、消防等应急相关支出。

　　17.预备费7,000万元，按总支出1%-3%安排，主要用于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

　　18.其他支出2,000万元，主要用于两桥收费权质押贷款支出。

　　19.债务付息及发行费支出4,022万元，主要用于政府一般债发行和利息支出。

　　（二）政府性基金预算收支

　　全区政府性基金预算收入680,000万元，加上年滚存结余72,555万元，上级专项补助收入688万元，减调出资金50,000万元，累计财力703,243万元；安排本级政府性基金预算支出507,288万元，上级转移支付支出72,991万元，上解上级支出91,456万元，支出合计671,735万元；收支相抵，全区滚存结余31,508万元（预留次年应上解的轨道建设基金及土地净收益）。  

　　（三）国有资本经营预算收支

　　全区国有资本经营预算收入2,700万元，加上年滚存结余4,102万元，累计财力6,802万元，全部调出补充一般公共预算，国有资本经营预算支出本年安排为0。

　　（四）预算稳定调节基金情况

　　预算稳定调节基金年初余额30,156万元，当年调出使用25,000万元，预算稳定调节基金期末余额为5,156万元。

　　（五）债务情况

　　2022年全区政府债务余额413,870万元，保持不变，其中一般债券120,000万元，专项债务256,370万元，抗疫特别国债37,500万元。

　　三、2022年财政工作重点

　　（一）创新引领，构建高质量现代化产业体系

　　坚持发展实体经济。持续深耕战略性新兴产业，全力支持建设国际知名的生物医药产业集聚区、打造具有国际影响力的集成电路产业集聚区、建成国内重要的新材料产业集聚区，做大做强主导产业。加速提升现代制造业，支持品牌创新，继续推动智能家居、汽车及零配件等优势领域的龙头企业增资扩产、升级改造、技术研发，推动产业链优化升级。大力发展现代服务业，支持培育大型商贸综合体，形成一批具有区域影响力和集聚力的商圈。持续推动补链强链延链，不断提升现代化产业基础，夯实高质量发展动力。

　　深化创新驱动发展。加大投入力度建强创新平台，塑造发展新优势。加快培育一批具有核心竞争力的“专精特新”小微企业和科技小巨人，营造推动企业高质量发展的良好环境，强力支持企业形成核心竞争力，为实体经济发展提供强劲持久的发展动能。持续加大人才引育力度，提升人才发展综合环境。聚焦重点产业，培育新经济、新业态，推动数字经济、海洋经济、绿色经济等与各产业融合互动，促进平台经济、共享经济健康发展，拓展实体经济发展模式。

　　激发市场主体活力。坚决落实落细减税降费政策，执行制度性减税政策，强化对中小微企业的税收优惠，继续清理规范各类违规涉企收费，坚决不收过头税费，防止弱化减税降费红利。密切跟踪宏观经济形势，综合考虑财政承受能力和助企纾困需要，支持及时高效兑现各项扶持政策，增强企业生存和发展能力。精准施策扶持中小、民营企业发展，有效服务高质量精准招商，以绩效为导向推进产业扶持政策的科学规范与优化整合，优化收入结构，提高收入质量，夯实增收动能。

　　（二）兜底民生，营造高质量宜居宜业城区

　　推动完善教育体系。支持稳步推进西园小学等6个项目建设，新增学位5370个，助力教育补短扩容。坚持教育公益性原则，完善普惠性学前教育、特殊教育等经费保障机制，探索企业园区办学配套模式，持续扩大优质教育资源供给。调整教育经费投向，优先确保校园安全、困难学生补助、教师质量提升等，健全学校设施设备基本配置标准。

　　加快建设健康海沧。慎终如始抓好常态化疫情防控，抓好集中监管仓进口冷链食品处置，启动重点人群疫苗接种加强免疫工作，切实加强财政政策资金保障。全力支持健全公共卫生应急管理体系，扩大应急医疗物资储备规模。增加优质医疗资源供给，推进临港社区健康服务中心建设。

　　健全多层次社保体系。强化就业优先，大力支持稳岗，推进人才引进。加强社会保障，及时保障兑现各项社会保险待遇。健全分层分类的社会救助体系，重点关注困难群众应保尽保。支持第二社会福利中心建设，构建新型养老服务体系。保障群众住房需求，加快推动安置房、安居房等住房保障项目建设。接续开展东西部扶贫协作、山海协作，助力巩固拓展脱贫攻坚成果。

　　提升城区发展品质。全力支持海沧湾新城、马銮湾新城、鳌冠新城、沧江新城综合开发，统筹协调、因地制宜，优化新城功能品质。提升乡村振兴实效，支持发展都市现代农业，落实强农惠农资金，壮大农村集体经济，促进农民多渠道增收。加大城乡基础配套投入，加速市政路网、停车位、公园、绿道等项目建设，持续提升文体旅公共服务设施和城区景观品质。

　　（三）持续加力，推进高质量财政管理改革

　　提升预算管理水平。全面启用“智慧财政”系统，规范预算管理要素、业务流程和控制规则，实现资金从项目源头到末端全过程管理。推进财政经济数据智能化运用，为规范管理、防控风险和科学决策提供有力支撑。探索实施项目全生命周期管理，将此项中央改革的要求嵌入“智慧财政”系统，把项目作为预算管理的基本单元，“先有项目后有预算”，支出全部以项目形式纳入项目库，未入库项目不得安排支出。加快建立和完善预算管理一体化系统，全面动态反映项目储备、预算编制、预算调剂、预算执行、决算、资产入账等环节情况，稳步提升财政资源配置效率和资金使用效益。

　　深化预算绩效管理。2022年底将在区级层面建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。探索建立支出政策全生命周期绩效管理模式，加强政策和项目事前绩效评估，严格绩效目标设置，强化事中监控管理，提高绩效评价质量，强调评价结果应用。逐步清理引导作用不强、产出效益不高的政策和项目，加强绩效目标和预算执行进度的匹配监控，适当压减偏离较大的项目预算，加力破解支出固化问题。逐步扩大绩效信息公开范围和内容，主动接受人大和社会公众监督，切实推动预算管理水平和政策实施效果。

　　加强财政监督管理。优化财政投融资资产监管，推动责任部门及时办理竣工财务决算，加快存量资产摸底梳理和盘活使用，提高资产运营管理效率。优化行政事业单位资产监管，推进资产入账和确权工作，规范资产价值核实规则。严肃财经纪律，坚持底线思维，强调督查审计问责。加强地方政府债务管理，扎实做好地方政府债务风险防范工作，坚决遏制新增地方政府隐性债务。自觉接受预决算审查监督，听取人大代表和社会各界的意见建议，认真落实人大审查监督发现问题和审计查出问题整改。强化风险和责任意识，确保财政可持续发展。

　　各位代表！新的一年，我们将在区委的正确领导下，自觉接受区人大的依法监督和区政协的民主监督，创先争优、走在前列，凝心聚力、锐意进取，努力完成全年预算任务，更好发挥财政职能作用，全方位推进高质量发展超越，推动海沧在更高起点上建设高素质高颜值的国际一流海湾城区，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！